Meerjarenraming
NR | Taak-veld |
| begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | Saldo begroting voorjaarsnota 2021 (inclusief spaardoelstelling) | 45,2 | -138,6 | -241,0 | -998,9 | |
B | Subtotaal effecten najaarsnota 2021 (exclusief spaardoelstelling) | 5.338,5 | 2.327,0 | 955,7 | 822,1 | |
C | Begrotingssaldo conform najaarsnota 2021 | 5.383,7 | 2.188,4 | 714,7 | -176,8 | |
Mutaties Programmabegroting 2022 | ||||||
1 | div. | Effect opstellen taakveldenraming 2022 | 259,2 | 116,3 | 90,0 | 33,0 |
2 | div. | Voorziening onderhoud vastgoed | -221,2 | -187,2 | -154,2 | -154,2 |
3 | 0.4 | Archiefkosten migratie | -65,0 | |||
4 | 0.4 | Bijdrage Stichting RIJK | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 |
5 | 0.8 | Verwerken taakstelling in portefeuille PH's | -132,6 | -132,6 | -132,6 | -132,6 |
6 | 0.8 | Verschuiven taakstelling indexatie GR | -63,4 | -100,0 | -100,0 | |
7 | 0.61 | Areaaluitbreiding OZB opbrengst | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
8 | 0.10 | Spaardoelstelling | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
9a | 0.10 | Fasering bestemmingsreserve wegen | -400,0 | 400,0 | 515,0 | |
9b | 0.10 | Fasering bestemmingsreserve onderwijshuisvesting | -600,0 | 600,0 | 760,0 | |
10 | 4.3 | Hogere lasten leerlingenvervoer | -150,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 |
11a | 6.4/6.5 | Bijdrage IJmond Werkt! | 167,1 | 102,1 | 91,7 | -32,1 |
11b | 0.10 | Verlaging onttrekking reserve decentralisaties ivm aanpassing bijdrage IJW | -111,0 | -102,1 | -91,7 | -251,5 |
12 | 6.6 | Hogere lasten maatwerkvoorzieningen (vervoersvoorz.) | -125,0 | -125,0 | -125,0 | -125,0 |
13 | 6.72 | Hogere lasten jeugdhulp | -800,0 | -800,0 | -800,0 | -800,0 |
14 | 7.1 | Volksgezondheid (dossier Tata) | -100,0 | |||
15 | 7.4 | Definitief Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2022-2025 | -90,0 | -85,0 | -85,0 | -85,0 |
16 | 7.4 | Programma duurzaamheid | -525,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 |
17a | 7.5 | Hogere lasten begraafplaats | -130,0 | -130,0 | -130,0 | -130,0 |
17b | 7.5 | Hogere baten grafrechten | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
18 | 8.1 | Implementatie Omgevingswet | -330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19a | 8.3 | Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt | -70,0 | |||
19b | 0.10 | Voorb. krediet Kuenenpl. dekken uit reserve grex | 70,0 | |||
20a | 0.10 / 8.1 | Voeden bestemmingsreserve Spoorzone | -325,0 | |||
20b | 0.10 / 8.1 | Dekking uit bestemmingsreserve grondexploitaties | 325,0 | |||
D | Subtotaal mutaties programmabegroting 2022 | -2.674,4 | -1.150,9 | -144,2 | -109,8 | |
E = C + D | Saldo meerjarenraming 2022-2025 | 2.709,3 | 1.037,5 | 570,5 | -286,6 | |