Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | - is nadeel, + is voordeel | ||||
Saldo voor bestemming: | 6.743,1 | 1.876,6 | 347,5 | 205,9 | |
Reservemutaties: | -4.033,8 | -839,1 | 223,1 | -492,4 | |
Saldo na bestemming: | 2.709,3 | 1.037,5 | 570,5 | -286,5 | |
Incidentele lasten: | |||||
0.4 Overhead | Doorontwikkeling organisatie | -190,0 | |||
3.1 Economische ontwikkeling | Aanjaagregeling | -240,0 | |||
4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken | Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | -319,0 | -186,0 | ||
8.1 Ruimte en leefomgeving | Implementatie Omgevingswet | -330,0 | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | Toezicht landelijke energietrajecten | -147,0 | -147,0 | -147,0 | -147,0 |
8.2 Grondexploitatie | Lasten grondexploitaties | -4.696,1 | -3.628,9 | -2.256,8 | -2.385,2 |
8.3 Wonen en bouwen | Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt | -70,0 | |||
Totaal incidentele lasten: | -5.992,1 | -3.961,9 | -2.403,8 | -2.532,2 | |
Incidentele baten: | |||||
0.3 Beheer gebouwen en gronden | Verkoop eigendommen | 3.000,0 | |||
0.62 OZB niet woningen | Hogere OZB opbrengst | 240,0 | |||
4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken | Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | 319,0 | 186,0 | ||
8.2 Grondexploitatie | Baten grondexploitaties | 5.060,6 | 3.820,5 | 2.405,9 | 2.534,3 |
Totaal incidentele baten: | 8.619,6 | 4.006,5 | 2.405,9 | 2.534,3 | |
Totaal incidentele baten en lasten | 2.627,5 | 44,7 | 2,0 | 2,0 | |
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming | 81,8 | 992,8 | 568,5 | -288,6 | |
Incidentele stortingen in de reserves (0.10) | |||||
0.3 Beheer gebouwen en gronden | Verkoop eigendommen storten in reserves | -3.000,0 | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | Voorbereidingskrediet Spoorzone | -325,0 | |||
8.2 Grondexploitaties | Storting best.res. Grondexploitaties | -348,8 | -144,0 | -104,0 | -104,0 |
Totaal incidentele stortingen | -3.673,8 | -144,0 | -104,0 | -104,0 | |
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10) | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Thuis in Oosterwijk fase 2 uit best.res. Decentralisaties Breed | 60,0 | |||
6.4 Begeleide participatie | Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. Decentralisaties Breed | 34,3 | 159,9 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Dekking lasten Wmo (Hbh en begeleiding) uit best.res. Decentralisaties Breed | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed | 535,0 | 535,0 | 535,0 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Dekking storting best.res. Spoorzone uit best.res. Grondexploitaties | 325,0 | |||
8.2 Grondexploitaties | Dekking voorber. krediet Kuenenpleinbuurt uit best.res. Grondexploitaties | 70,0 | |||
Totaal incidentele onttrekkingen | 1.255,0 | 834,3 | 959,9 | - | |
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves | -2.418,8 | 690,3 | 855,9 | -104,0 | |
Structureel saldo | 2.500,6 | 302,5 | -287,4 | -184,6 | |
