Bedragen x € 1.000 | Rekening 2020 | Aangepaste begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.089,3 | 4.795,5 | 4.762,3 | 4.768,9 | 4.758,0 | 4.758,5 |
6.2 Wijkteams | 4.213,2 | 1.993,1 | 2.074,4 | 2.074,4 | 2.074,4 | 2.074,4 |
6.3 Inkomensregelingen | 24.216,6 | 22.202,4 | 19.972,1 | 20.172,7 | 20.372,7 | 20.572,7 |
6.4 Begeleide participatie | 6.133,4 | 5.880,0 | 5.525,9 | 5.572,9 | 5.524,9 | 5.435,9 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.141,9 | 2.277,9 | 2.125,5 | 2.096,5 | 2.114,0 | 2.143,9 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.583,4 | 2.521,7 | 2.659,4 | 2.655,5 | 2.655,5 | 2.655,5 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.584,7 | 6.116,8 | 6.210,3 | 6.110,3 | 6.110,3 | 6.110,3 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 10.183,8 | 10.148,3 | 10.368,4 | 10.388,5 | 10.388,5 | 10.388,5 |
6.81 Geëscaleerdezorg 18+ | 217,3 | 272,1 | 268,0 | 269,8 | 269,8 | 269,8 |
6.82 Geëscaleerdezorg 18- | 1.434,8 | 1.380,0 | 1.969,5 | 1.969,5 | 1.969,5 | 1.969,5 |
Totaal Lasten | 60.798,5 | 57.587,8 | 55.935,9 | 56.079,1 | 56.237,6 | 56.379,1 |
Rekening 2020 | Aangepaste begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | begroting 2025 | |
baten | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 13,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
6.2 Wijkteams | 2.326,7 | - | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | 22.944,4 | 18.930,7 | 16.430,7 | 16.430,7 | 16.430,7 | 16.430,7 |
6.4 Begeleide participatie | - | 495,0 | - | - | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | 35,0 | - | - | - | - | - |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 22,4 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 165,9 | 130,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4,5 | - | - | - | - | - |
6.81 Geëscaleerdezorg 18+ | - | - | - | - | - | - |
6.82 Geëscaleerdezorg 18- | 22,2 | 61,5 | - | - | - | - |
Totaal Baten | 25.534,3 | 19.620,2 | 16.621,8 | 16.621,8 | 16.621,8 | 16.621,8 |
Saldo | 35.264,2- | 37.967,6- | 39.314,1- | 39.457,3- | 39.615,9- | 39.757,3- |
0.10 Toevoeging aan reserve | 339,4 | 205,7 | - | - | - | - |
0.10 Onttrekking aan reserve | 1.707,6 | 1.443,0 | 860,0 | 834,3 | 959,9 | - |
Saldo na bestemming | 33.896,0- | 36.730,3- | 38.454,1- | 38.623,0- | 38.656,0- | 39.757,3- |
