Bedragen x € 1.000 | Rekening 2020 | Aangepaste Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | ||||||
0.1 Bestuur | 2.084,7 | 1.955,6 | 1.996,9 | 1.977,4 | 1.977,4 | 1.977,4 |
0.2 Burgerzaken | 950,9 | 1.065,0 | 1.286,2 | 1.246,2 | 1.246,2 | 1.246,2 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.302,9 | 2.357,7 | 2.124,8 | 2.236,4 | 2.201,6 | 2.050,6 |
0.5 Treasury | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
0.61 OZB woningen | 256,8 | 262,0 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 |
0.62 OZB niet-woningen | 250,2 | 255,4 | 248,4 | 248,4 | 248,4 | 248,4 |
0.63 Parkeerbelasting | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
0.64 Belastingen overig | 243,7 | 88,6 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
0.8 Overige baten en lasten | 225,2 | 3.475,6 | 241,9 | 1.544,8 | 2.675,5 | 4.095,5 |
Totaal Lasten | 6.328,1 | 9.473,5 | 6.256,4 | 7.611,4 | 8.707,3 | 9.976,4 |
Rekening 2020 | Aangepaste Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | begroting 2025 | |
baten | ||||||
0.1 Bestuur | 20,3 | 75,0 | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | 466,9 | 544,3 | 546,9 | 546,9 | 546,9 | 546,9 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.388,3 | 2.427,5 | 4.770,4 | 1.770,4 | 1.770,4 | 1.770,4 |
0.4 Overhead | 97,9 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
0.63 Parkeerbelasting | 864,5 | 1.221,0 | 1.258,0 | 1.292,0 | 1.316,1 | 1.340,7 |
0.8 Overige baten en lasten | 428,0 | 358,3 | 364,1 | 624,6 | 847,3 | 1.070,0 |
Totaal Baten | 5.265,9 | 4.667,8 | 6.981,0 | 4.275,6 | 4.522,4 | 4.769,6 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | Rekening 2020 | Aangepaste Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | begroting 2025 |
lasten | ||||||
0.4 Overhead | 12.072,8 | 11.968,2 | 12.935,3 | 12.300,4 | 12.261,6 | 12.203,4 |
0.8 Onvoorzien | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | |||||
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb | 12.072,8 | 12.018,2 | 12.985,3 | 12.350,4 | 12.311,6 | 12.253,4 |
baten | ||||||
0.5 Dividend | 183,3 | 355,2 | 239,2 | 239,2 | 239,2 | 239,2 |
0.5 Saldo van de financieringsfunctie | 1.421,5 | 1.656,2 | 1.586,3 | 1.398,0 | 1.340,9 | 1.393,6 |
0.61 OZB woningen | 4.692,1 | 4.767,5 | 4.873,7 | 4.873,7 | 4.873,7 | 4.873,7 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.575,6 | 4.647,5 | 4.721,9 | 4.481,9 | 4.481,9 | 4.481,9 |
0.64 Belastingen overig | 2.146,7 | 2.236,0 | 555,8 | 555,8 | 555,8 | 555,8 |
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds | 70.959,1 | 75.620,6 | 79.955,2 | 78.274,4 | 78.451,6 | 79.398,4 |
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen) | 83.978,2 | 89.283,1 | 91.932,2 | 89.823,1 | 89.943,1 | 90.942,7 |
Totaal Lasten | 18.400,8 | 21.491,7 | 19.241,8 | 19.961,9 | 21.018,8 | 22.229,8 |
Totaal Baten | 89.244,1 | 93.950,9 | 98.913,2 | 94.098,7 | 94.465,5 | 95.712,3 |
Saldo | 70.843,3 | 72.459,2 | 79.671,4 | 74.136,8 | 73.446,7 | 73.482,5 |
Toevoeging aan reserve | 2.900,3 | 2.788,3 | 4.255,9 | 1.289,9 | 1.314,0 | 1.338,6 |
Onttrekking aan reserve | 569,9 | 1.312,7 | 472,6 | 120,7 | - | - |
Saldo na bestemming | 68.512,9 | 70.983,6 | 75.888,1 | 72.967,7 | 72.132,7 | 72.143,9 |
